Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /2022/096 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Peder |
Dodávateľ: |
VSE a.s. |
Adresa: |
Mlynská 31,04291 Košice |
IČO: |
36211222 |
Predmet: |
Vrátenie preplatku za el. energ. za obd. 3/2022 bud. ZŠ,OcÚ |
Fakturovaná suma s DPH: |
-218,38 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
11.04.2022 |
Dátum vystavenia: |
07.04.2022 |
Dátum splatnosti: |
19.04.2022 |
Dátum úhrady: |
19.04.2022 |
Súbor: |
FD_2022_096 |
Zverejnené: |
09.08.2022 |
Návrat na zoznam dokumentov